中共六安市委政法委员会2016年部门预算公开
浏览次数:366  作者: 市委政法委办公室    发布时间:2016-02-22

 

部门基本概况

 

一、中共六安市委政法委员会主要职责

根据中共安徽省办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于六安市人民政府机构改革方案的通知》精神,中共六安市委政法委员会主要职责如下:

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作,协调处理全市突发性事件和群体事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法,落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

 

二、中共六安市委政法委员会2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是:

根据中共中央和中共安徽省委、省人民政府《关于进一步加强政法工作的决定》要求,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻十八大和全国、全省政法工作会议及市委党委会议精神,以保持共产党员先进性教育和深入开展法制理念教育活动为切入点,以打造“五个能力”为主线,以创建“平安六安”为载体,把维护社会稳定、保一方平安为工作的重点。深入开展与“法轮功”等邪教组织的斗争,严厉打击刑事犯罪和经济犯罪,加强社会治安综合治理,抓创模促创安,抓基层打基础,抓治安防范,矛盾纠纷排查调处和社会治安防控体系建设;以公正执法为重点,加强执法监督,进一步做好涉法、涉诉信访工作,规范执法行为,大力加强政法队伍建设,全面提高政法干警整体素质和工作水平、工作能力。努力为实现“三大跨越”,全面建设小康六安,创造稳定和谐的社会环境和公正.高效的法治环境。

 

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2016年主要工作任务,编制2016年部门预算的指导思想和原则是贯彻落实新《预算法》,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,按市委、市政府布置的各项工作、保障各项调查统计工作顺利开展。坚持厉行节约的原则,严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,全面测算各项支出计划,力求预算数据真实准确。加大力度做好预算编制基础工作,加强前瞻性分析,强化预算编制与执行的有机结合,提高年初预算到位率和精准度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委政法委员会由委本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2016年人员实有数

2015年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

15

28

15

1

8

24

12

1

7

4

3

 

1

 中共六安市委政法委员会本级

行政

15

28

15

1

8

24

12

1

7

4

3

 

1

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策,中共六安市委政法委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

中共六安市委政法委员会本级

全额拨款

行政三档

8000

 

 

2016年部门一般公共预算安排情况

 

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入2.08万元,部门可支配收入513.16万元,具体情况如下表:

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2016年预期数

2015年预期数

增减数

增减幅度(%)

合计

2.08

2.6

-0.54

-20%

专项收入

 

 

 

 

行政事业性收费收入

 

 

 

 

罚没收入

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

2.08

2.6

-0.54

-20%

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:房屋出租收入2.08万元。

(5)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(6)纳入特设户管理的非税收入0万元。

(7)政府性基金收入0万元。


2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2016年预算数

2015年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

513.16

498.34

14.82

2.97%

 

财政预算内拨款

502.28

495.74

6.54

1.32%

人员增长、工资增长

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

 

2.6

-2.6

 

收入项目调整

非税收入专户核拨收入

2.08

 

2.08

 

收入项目调整

纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

转移性收入

8.8

 

8.8

 

省铁路护路联防经费

上年结余

 

 

 

 

 

 

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额513.16万元,同上年相比增加14.82万元。其中:财政拨款(补助)安排502.28万元,同上年相比增加6.54万元。具体情况如下表:

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2016年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合 计

513.16

502.28

502.28

 

 

2.08

8.8

 

人员支出

222.18

222.18

222.18

 

 

 

 

 

 工资福利支出

148.01

148.01

148.01

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

74.17

74.17

74.17

 

 

 

 

 

定额公用支出

35.18

35.18

35.18

 

 

 

 

 

其中:综合定额

14

14

14

 

 

 

 

 

项目支出

255.8

244.92

244.92

 

 

2.08

8.8

 

2、2016年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2016年财政拨款(补助)安排

2015年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的

非税收入

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的

非税收入

增减额

增长(%)

合计

502.28

502.28

 

 

498.34

495.74

 

 

3.94

0.79%

人员支出

222.18

222.18

 

 

146.99

146.99

 

 

75.19

51.15%

 工资福利支出

148.01

148.01

 

 

91.98

91.98

 

 

56.03

60.92%

 对个人和家庭的补助

74.17

74.17

 

 

55.01

55.01

 

 

19.16

34.83%

定额公用支出

35.18

35.18

 

 

34.75

32.15

 

2.6

0.43

1.24%

 其中:综合定额

14

14

 

 

14

14

 

 

 

 

项目支出

244.92

244.92

 

 

316.6

316.6

 

 

-71.68

-26.64%

3、各项支出增减原因分析:

2016年财政预算内拨款安排共增加3.94万元,其中:

(1)人员支出增加75.19万元,原因是:人员增长、工资增长。

(2)定额公用支出增加0.43万元,原因是:工资增长后,工会经费增长。

(3)项目支出减少71.68万元,原因是:国家司法救助资金专项减少,取消代编国家安全局补助工作经费。

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2016年预算数

2015年预算数

增减额

增减幅(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他

小计

财政拨款(补助)安排

其他

合计

 

513.16

 

 

498.34

 

14.82

2.97%

一般公共服务支出

 

513.16

 

 

448.34

 

64.82

14.45%

外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

50

 

-50

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出5项,资金总额255.8万元,其中:财政预算内拨款安排244.92万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排2.08万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排8.8万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)中共六安市委政法委员会部门本级2016年项目支出安排情况说明

1、见义勇为专项及铁路护路联防经费18.8万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,转移性收入安排8.8万元。

项目立项依据:根据《市政府第28次市长办公会议纪要》(2006年第8号)及《六安市财政局(国资委)关于提前下达2016年铁路护路联防工作经费的通知》(财行〔2015〕725号)。

项目内容:共18.8万元,其中:①见义勇为专项资金10万元,对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问;②提前下达2106年铁路护路联防经费8.8万元。

项目起止时间:2016年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出18.8万元。对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问,铁路护路联防经费。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社会管理工作经费(四项合并)65万元,其中:财政预算内拨款安排65万元。

项目立项依据:根据《安徽省委办公厅印发省维稳领导小组关于2014年维护社会稳定工作的意见的通知》(皖办发[2014]11号)、市委《关于加强和创新社会管理的实施意见》六发[2012]7号,《市委防犯和处理邪教问题领导小组2014年工作要点》安排。

项目内容:共计65万元。其中:①安全人民防线11.5万元;②维稳专项9万元 ;③奖励表彰经费14万元 ;④市委防犯和处理邪教工作30.5万。

项目起止时间:2016年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费15万元,用于日常办公用品等;印刷费10万元,用于印刷费支出;邮电费2万元,用于单位邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等;差旅费10万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;维修(护)费8万元,用于日常修理和维护费用;租赁费2万元,用于租赁房屋、设备;培训费12万元,用于各类培训支出;专用材料费4万元,用于消耗性用品、材料等日常专用材料的支出;劳务费2万元,用于付给单位或个人的劳务费用。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、 社会治安综合治理经费72万元,其中:财政预算内拨款安排69.92万元,非税收入专户核拨支出2.08万元。

项目立项依据:根据市政府《中共六安市委常委会会议纪要》2008年第15号共72万元:《中共六安市委常委会会议纪要》(2008年第15号)“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”安排。

项目内容:共计72万元。主要用于社会治安综合治理方面的车辆运行、设备购置、调度督察等经费 。2008年市委常委会第15号会议纪要要求“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”。

项目起止时间:2016年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费27.9万元,用于日常办公用品等;差旅费4万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;会议费5万元,用于会议期间开支的住宿费、伙食费、租金等;培训费15万元,用于各类培训支出;其他交通费用12万元,用于车辆运行维护费用;办公设备购置8.1万元,用于购置各类办公设备。

项目政府采购预算金额:8.1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、执法监督和国家司法救助资金专项90万元,其中:财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据:根据上年实绩,促进全市执法监督工作和国家司法救助资金专项安排,共计90万元。

项目内容:其中:①主要用于全市执法监督工作和国家司法救助专项检查经费10万元;国家司法救助资金40万元,调处服务中心办公等经费30万元,测算依据上年实绩。

项目起止时间:2016年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费17万元,用于日常办公用品等;差旅费5万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;维修(护)费2万元,用于日常修理和维护费用;会议费5万元,用于会议期间开支的住宿费、伙食费、租金等;培训费7万元,用于各类培训支出;劳务费4万元,用于付给单位或个人的劳务费用;其他商品和服务支出50万元,用于开展国家司法救助。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、网络运行及维护10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据上年实绩,市委政法委政法网维护、设备升级需要的安排。

项目内容:其中:①主要用于政法专网维护、设备升级10万元,测算依据为上年实际支出。

项目起止时间:2016年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费3.1万元,用于日常修理和维护费用;信息网络购建  6.9万元,用于建设政法网络。

项目政府采购预算金额:6.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,中共六安市委政法委员会 2016年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额72万元,其中:财政预算内拨款安排69.92万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排2.08万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2016年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2016年财政拨款安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合计

72

69.92

69.92

 

 

2.08

 

 

中共六安市委政法委员会

72

69.92

69.92

 

 

2.08

 

 

社会治安综合治理经费

72

69.92

69.92

 

 

2.08

 

 

 

2016年部门政府性基金预算安排情况

 

2016年中共六安市委政法委员会政府性基金收入预算0万元。

2016年中共六安市委政法委员会政府性基金支出预算0万元。

 

2016年部门社会保险基金预算安排情况

 

2016年中共六安市委政法委员会社保基金收入预算0万元。

2016年中共六安市委政法委员会社保基金支出预算0万元。

 

2016年部门国有资本经营预算安排情况

 

2016年中共六安市委政法委员会国有资本经营收入预算0万元。

2016年中共六安市委政法委员会国有资本经营支出预算0万元。

 

2016年政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2016年共安排政府采购支出10项,资金总额15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、社会治安综合治理经费8.1万元,其中:财政预算内拨款安排8.1万元。

采购目录及数量:台式计算机4台、便携式计算机4台、激光打印机(黑白)2台、扫描仪  1台、复印机1台、投影仪1台、照相机及器材2台、空调机2台、办公家具2套。

采购计划实施时间:2016年1月1日至12月31日。

2、网络运行及维护6.9万元,其中:财政预算内拨款安排6.9万元。

采购目录及数量:计算机网络设备3套。

采购计划实施时间:2016年1月1日至12月31日。

 

2016年政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2016年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元。

 

2016年资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2016年共安排资产购置支出10项,资金总额15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、社会治安综合治理经费8.1万元,其中:财政预算内拨款安排8.1万元。

主要购置:台式机4台、便携式计算机4台、打印设备2台、扫描仪1   台、投影仪1台、照相机及器材2台、复印机1台、专用制冷、空调设备   2台、台、桌类2台。

2、网络运行及维护6.9万元,其中:财政预算内拨款安排6.9万元。

主要购置:计算机网络设备3套。

 

2016年机关运行经费安排情况

 

  2016年中共六安市委政法委员会机关运行经费安排513.16万元,其中:基本支出257.36万元,项目支出255.8万元。分单位安排情况如下:

  2016年中共六安市委政法委员会机关运行经费安排513.16万元,其中:基本支出257.36万元,项目支出255.8万元。

 

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,中共六安市委政法委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,中共六安市委政法委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。