中共六安市委政法委员会2017年部门预算说明
浏览次数:148  作者: 政治处    发布时间:2017-03-03

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、中共六安市委政法委员会主要职责

根据市委、市政府规定,市委政法委员会主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作,协调处理全市突发性事件和群体事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法,落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

 

二、中共六安市委政法委员会2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:根据中共中央和中共安徽省委、省人民政府《关于进一步加强政法工作的决定》要求,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻十八大和全国、全省政法工作会议及市委党委会议精神,以保持共产党员先进性教育和深入开展法制理念教育活动为切入点,以打造“五个能力”为主线,以创建“平安六安”为载体,把维护社会稳定、保一方平安为工作的重点。深入开展与“法轮功”等邪教组织的斗争,严厉打击刑事犯罪和经济犯罪,加强社会治安综合治理,抓创模促创安,抓基层打基础,抓治安防范,矛盾纠纷排查调处和社会治安防控体系建设;以公正执法为重点,加强执法监督,进一步做好涉法、涉诉信访工作,规范执法行为,大力加强政法队伍建设,全面提高政法干警整体素质和工作水平、工作能力。努力为实现“三大跨越”,全面建设小康六安,创造稳定和谐的社会环境和公正.高效的法治环境。

 

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委政法委员会由委本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

15

23

14

1

8

28

15

1

8

-1

-1

 

 

 中共六安市委政法委员会本级

行政

15

23

14

1

8

28

15

1

8

-1

-1

 

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策,中共六安市委政法委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

中共六安市委政法委员会本级

全额拨款

行政三档

8000

2017年部门预算安排情况

 

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中共六安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委政法委员2017年收支总预算514.16万元,较上年增加1万元,增长0.19%,主要原因是执法监督和国家司法救助资金专项和社会管理工作经费以及铁路护路经费增加。收入来源为:财政拨款收入、纳入预算管理的其他非税收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入2.08万元,部门可支配收入496.16万元,具体情况如下表:

 

 

 

 

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

 

 

 

 

 

专项收入

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

 

 

 

 

 

罚没收入

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

2.08

2.08

0

0

 

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入2.08万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

514.16

513.16

1

0.19%

 

财政预算内拨款收入

491.28

502.28

-11

-2.19%

人员和公积金减少

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

0

 

 

纳入预算内管理的非税收入

2.08

 

2.08

 

项目名称调整

非税收入专户核拨收入

 

2.08

-2.08

 

项目名称调整

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

转移性收入

20.8

8.8

12

136.36%

转移支付减少

上年结转结余

 

 

 

 

 

 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额514.16万元,同上年相比增加1万元。其中:财政拨款(补助)安排514.16万元,同上年相比增加11.88万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

514.16

514.16

512.08

 

2.08

 

 

 

人员支出

201.58

201.58

201.58

 

 

 

 

 

 工资福利支出

133.58

133.58

133.58

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

68

68

68

 

 

 

 

 

定额公用支出

33.78

33.78

33.78

 

 

 

 

 

其中:综合定额

13.7

13.7

13.7

 

 

 

 

 

项目支出

278.8

278.8

276.72

 

2.08

 

 

 

2、2017年部门支出预算分类别对比表

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

514.16

512.08

 

2.08

502.28

502.28

 

 

11.88

2.37%

人员支出

201.58

201.58

 

 

222.18

222.18

 

 

-20.6

-9.27%

 工资福利支出

133.58

133.58

 

 

148.01

148.01

 

 

-14.43

-9.75%

 对个人和家庭的补助

68

68

 

 

74.17

74.17

 

 

-6.17

-8.32%

定额公用支出

33.78

33.78

 

 

35.18

35.18

 

 

-1.4

-3.98%

 其中:综合定额

13.7

13.7

 

 

14

14

 

 

-0.3

-2.14%

项目支出

278.8

276.72

 

2.08

244.92

244.92

 

 

33.88

13.83%

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共增加11.88万元,其中:

(1)人员支出减少20.6万元,原因是:行政减少1人;员额聘用减少4人,车改划至市管局公车运行平台;减少公积金8%部分。

(2)定额公用支出减少1.4万元,原因是:网络运行维护费统一安排在市政府办。。

(3)项目支出增加33.88万元,原因是:执法监督和国家司法救助资金专项和社会管理工作经费以及铁路护路经费增加。

 

 

 

 

 

 

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

514.16

514.16

 

513.16

510.28

2.08

1

0.19%

一般公共服务支出

484.96

484.96

 

475.94

473.06

2.08

9.02

1.90%

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

10.95

10.95

 

18.63

18.63

 

-7.68

-41.22%

社会保障和就业支出

18.25

18.25

 

18.59

18.59

 

-0.34

-1.83%

 

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出5项,资金总额278.8万元,其中:财政预算内拨款安排255.92万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排2.08万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排20.8万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)中共六安市委政法委员会部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、见义勇为专项及铁路护路联防经费30.8万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,转移性收入安排20.8万元。

项目立项依据:根据《市政府第28次市长办公会议纪要》(2006年第8号)及《六安市财政局(国资委)关于提前下达2016年铁路护路联防工作经费的通知》(财行〔2015〕725号)。

项目内容:共30.8万元,其中:①见义勇为专项资金10万元,对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问;②提前下达2017年铁路护路联防经费20.8万元。

项目起止时间:2017年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出30.8万元。对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问,铁路护路联防经费。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社会管理工作经费(四项合并)80万元,其中:财政预算内拨款安排77.92万元、纳入预算内管理的非税收入安排2.08万元。

项目立项依据:根据《安徽省委办公厅印发省维稳领导小组关于2014年维护社会稳定工作的意见的通知》(皖办发[2014]11号)、市委《关于加强和创新社会管理的实施意见》六发[2012]7号,《市委防犯和处理邪教问题领导小组2014年工作要点》安排。

项目内容:共计80万元。其中:①安全人民防线11.5万元;②维稳专项9.1万元 ;③奖励表彰经费14万元 ;④市委防犯和处理邪教工作40.4万;⑤法学会工作经费5万元。

项目起止时间:2017年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费 21.5万元,用于日常办公用品等;印刷费3.25万元,用于印刷费支出;差旅费12.5万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;培训费17万元,用于各类培训支出;专用材料费8.75万元,用于消耗性用品、材料等日常专用材料的支出;劳务费4万元,用于付给单位或个人的劳务费用;其他商品和服务支出13万元,用于广告宣传等上述未包含的公用经费。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、 社会治安综合治理经费58万元,其中:财政预算内拨款安排58万元。

项目立项依据:根据市政府《中共六安市委常委会会议纪要》2008年第15号共72万元:《中共六安市委常委会会议纪要》(2008年第15号)“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”安排。

项目内容:共计58万元。主要用于社会治安综合治理方面的车辆运行、设备购置、调度督察等经费 。2008年市委常委会第15号会议纪要要求“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”。

项目起止时间:2017年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费 21万元,用于日常办公用品等;差旅费7万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;会议费6万元,用于会议期间开支的住宿费、伙食费、租金等;培训费10万元,用于各类培训支出;其他商品和服务支出12万元,用于上述未包含的公用经费;办公设备购置5万元,用于购置各类办公设备。

项目政府采购预算金额:9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、执法监督和国家司法救助资金专项100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据上年实绩,促进全市执法监督工作和国家司法救助资金专项安排,共计100万元。

项目内容:其中:①主要用于全市执法监督工作和国家司法救助专项检查经费10万元;国家司法救助资金40万元,调处服务中心办公等经费50万元,测算依据上年实绩。

项目起止时间:2017年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费 27万元,用于日常办公用品等;差旅费5万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;维修(护)费2万元,用于日常修理和维护费用;会议费3万元,用于会议期间开支的住宿费、伙食费、租金等;劳务费15万元,用于付给单位或个人的劳务费用;其他商品和服务支出48万元,用于开展国家司法救助。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、网络运行及维护10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据上年实绩,市委政法委政法网维护、设备升级需要的安排。

项目内容:其中:①主要用于政法专网维护、设备升级10万元,测算依据为上年实际支出。

项目起止时间:2017年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费10万元,用于日常修理和维护费用。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,中共六安市委政法委员会部门2017年编制预算绩效目标的项目共3个,资金总额238万元,其中:财政预算内拨款安排235.92万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排2.08万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

 

 

 

 

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

238

238

235.92

 

2.08

 

 

 

社会管理工作经费

80

80

77.92

 

2.08

 

 

 

社会治安综合治理经费

58

58

58

 

 

 

 

 

执法监督和国家司法救助资金专项

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中共六安市委政法委员会2017年财政拨款收支预算514.16万元,较上年增加1万元,主要原因是:执法监督和国家司法救助资金专项和社会管理工作经费以及铁路护路经费增加。收入来源包括:一般公共预算拨款514.16万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务484.96万元,占94.32%;社会保障和就业支出18.25万元,占3.55%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出10.95万元,占2.13%。

 

2017年部门一般公共预算安排情况

 

中共六安市委政法委员会2017年一般公共预算财政拨款514.16万元,较上年增加1万元,主要原因是:执法监督和国家司法救助资金专项和社会管理工作经费以及铁路护路经费增加。其中:一般公共服务484.96万元,占94.32%;社会保障和就业支出18.25万元,占3.55%;住房保障支出10.95万元,占2.13%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2017年预算484.96万元,比2016年预算增加9.02万元,下降1.89%,减少的原因主要是:增加铁路护路经费。其中,“行政运行(其他共产党事务支出)206.16万元,主要用于中共六安市委政法委员会正常运转的基本支出;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)168万元、专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)110.8万元,主要用于中共六安市委政法委员会在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)“住房保障支出”2017年度预算10.95万元,比2016年预算减少7.68万元,下降41.22 %,减少的原因主要是减少公积金8%部分。其中:“住房公积金”预算10.95万元,主要用于中共六安市委政法委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中共六安市委政法委员会2017年一般公共预算基本支出235.36万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出133.58万元,包括:基本工资45.75万元、津贴补贴45.49万元、奖金3.81万元、机关事业单位基本养老保险18.25万元、其他工资福利支出13.44万元、其他社会保障费6.84万元。

(二)商品和服务支出33.78万元,包括:办公费2.7万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、福利费0.06万元、工会经费1.09万元、公车补贴13.93万元、会议费5万元。

(三)对个人和家庭的补助68万元,包括:离休费9.95万元、退休费41.6万元、医疗费5.46万元、住房公积金10.95万元、其他对个人和家庭补助支出0.04万元。

(四)其他资本性支出0万元,包括:办公设备购置0万元。

 

2017年部门政府性基金预算安排情况

 

中共六安市委政法委员会2017年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委政法委员会2017年政府性基金支出预算0万元。

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

 

中共六安市委政法委员会2017年社保基金收入预算0万元。

中共六安市委政法委员会2017年社保基金支出预算0万元。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

 

中共六安市委政法委员会2017年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委政法委员会2017年国有资本经营支出预算0万元。

 

2017年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,中共六安市委政法委员会2017年共安排政府采购支出 5项,资金总额13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0 万元。具体项目情况说明如下:

1、社会管理工作经费4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:出版服务4万元。

采购计划实施时间:2017年1月1日至12月31日。

2、社会治安综合治理经费9万元。其中:财政预算内拨款安排9万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

 

采购目录及数量:台式计算机5万元、复印机2万元、法律服务 3万元、资产及其评估服务  4万元。

采购计划实施时间:2017年1月1日至12月31日。

 

2017年部门政府购买服务预算安排情况

 

2017年未安排政府购买服务预算。

 

2017年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年共安排资产购置支出2项,资金总额5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、社会治安综合治理经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

主要购置:台式机5台、复印机2台。

 

2017年部门三公经费预算安排情况

  

一、中共六安市委政法委员会2017年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

5

因公出国(境)费

0

公务接待费

5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算5万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年预算持平。

(二)公务接待费支出5万元,较2016年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算持平。

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

    2017年中共六安市委政法委员会机关运行经费安排514.16万元,其中:基本支出235.36万元、项目支出278.8万元。

 

 

2017年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,中共六安市委政法委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,中共六安市委政法委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2017年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共六安市委政法委员会

2017年部门预算报表

 

 

 

 

 

中共六安市委政法委员会

2017年部门整体支出预算绩效

目标表

 

 

 

 

中共六安市委政法委员会

2017年项目支出预算绩效目标表