中共六安市委政法委员会2017年部门决算情况
浏览次数:187      发布时间:2018-08-29
 中共六安市委政法委员会2017年部门决算















2018年8月

 

 

中共六安市委政法委员会2017部门决算情况

 

目     录

第一部分

一、部门职责

二、机构设置

第二部分、中共六安市委政法委员会2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委政法委员会 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占有使用情况

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

中共六安市委政法委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

 

 

 

第一部分

一、 部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作,协调处理全市突发性事件和群体性事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法,落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共六安市委政法委员会2017年度部门决算包括委本级决算,与预算比较,增加0户。

纳入中共六安市委政法委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市委政法委员会本级

2

……

 

第二部分、中共六安市委政法委员会2017年度部门决算表

 收入支出决算总表

公开01表

部门:中共六安市委政法委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

539.15

一、一般公共服务支出

846.82

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

34

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

18.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

16.18

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

550.25

本年支出合计

915.87

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

467.06

     年末结转和结余

101.44

总计

1017.31

总计

1017.31


收入决算表

 

 公开02表

部门:中共六安市委政法委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

550.25

539.15

0

0

0

0

11.1

201

一般公共服务支出

515.2

504.1

0

0

0

0

11.1

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

208.3

197.2

0

0

0

0

11.1

2013102

一般行政管理事务

113.82

113.82

0

0

0

0

0

2013105

专项业务

94.48

83.38

0

0

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

306.9

306.9

0

0

0

0

0

2013601

行政运行

306.9

306.9

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

18.87

18.87

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

18.87

18.87

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.87

18.87

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

16.18

16.18

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

16.18

16.18

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

16.18

16.18

0

0

0

0

0

  

支出决算表

 

公开03表

部门:中共六安市委政法委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

915.87

330.99

584.88

0

0

0

201

一般公共服务支出

846.82

295.94

550.88

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

520.8

79.32

441.48

0

0

0

2013102

一般行政管理事务

113.82

0

114.82

0

0

0

2013105

专项业务

404.98

79.32

325.66

0

0

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2

0

2

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

326.02

216.62

109.4

0

0

0

2013601

行政运行

326.02

216.62

109.4

0

0

0

204

公共安全支出

34

0

34

0

0

0

20406

司法

34

0

34

0

0

0

2040699

其他司法支出

34

0

34

0

0

0

208

社会保障和就业支出

18.87

18.87

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

18.87

18.87

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.87

18.87

0

0

0

0

221

住房保障支出

16.18

16.18

0

0

0

0

22102

住房改革支出

16.18

16.18

0

0

0

0

2210201

住房公积金

16.18

16.18

0

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:中共六安市委政法委员会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

539.15

一、一般公共服务支出

835.72

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

34

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

18.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

16.18

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

539.15

本年支出合计

904.77

年初财政拨款结转和结余

467.06

年末财政拨款结转和结余

101.44

一般公共预算财政拨款

467.06

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1006.21

合计

1006.21

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

20180925115120321_pVddWr2a.jpg

20180925115120322_OvgfJCH8.jpg

20180925115120323_2xcMjP9J.jpg

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:中共六安市委政法委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

186.35

302

商品和服务支出

39.63

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

57.84

30201

  办公费

50.64

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

60.53

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

6.86

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

14.06

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

5067

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.15

30207

  邮电费

0.85

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

5.23

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

105.01

30211

  差旅费

2.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

9.63

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

29.08

30213

  维修(护)费

0.17

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0.12

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

1.9

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0.11

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

1.66

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

5.45

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

35.88

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

1.75

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

24.06

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

5.52

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

13.95

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.9

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.67

 

 

 

人员经费合计

291.36

公用经费合计

39.63

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门:中共六安市委政法委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

第三部分中共六安市委政法委员会 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1017.31元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1017.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少1524.40万元,下降59.98%,主要原因是社会服务管理信息化平台项目建设完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计550.25万元,其中:财政拨款收入 539.15万元,占97.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入11.10万元,占2.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计915.87万元,其中:基本支出330.99万元,占36.14%;项目支出584.88万元,占63.86%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1006.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1006.21万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1520.14万元,下降60.17%,主要原因:是社会服务管理信息化平台项目建设完工。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入539.15万元,占本年收入的97.98%,一般公共预算财政拨款收入减少1925.32万元,降低78.12%。主要原因:是社会服务管理信息化平台项目建设完工。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出904.77万元,占本年支出的89.92%。与2016年相比,财政拨款支出减少1560.26万元,降低63.3%,主要原因:是社会服务管理信息化平台项目建设完工。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出904.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出835.72万元,占92.36%;公共安全支出(类)34万元,占3.76%;社会保障和就业(类)支出18.87万元,占2.09%;住房保障(类)支出16.18万元,占1.79%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.16万元,支出决算为904.77万元,完成年初预算的182.24%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是人员增资、发放表彰、奖励、绩效等;其中:基本支出330.99万元,占36.58%;项目支出573.78万元,占63.42%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为168万元,支出决算为113.82万元,完成年初预算的67.75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩项目经费。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为110.80万元,支出决算为393.88万元,完成年初预算的355.49%,决算数大于预算数的主要原因是追加见义勇为基金。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是业务支出增加。

4.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因是业务支出增加。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为206.16万元,支出决算为326.02万元,完成年初预算的158.14%,决算数大于预算数的主要原因是工作量增加,业务支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.25万元,支出决算为18.87万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.95万元,支出决算为16.18万元,完成年初预算的147.76%,决算数大于预算数的主要原因是发放奖励,按规定增缴住房公积金。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出330.99万元,其中人员经费291.36万元,主要包括:基本工资57.84万元、津贴补贴60.53万元、奖金6.86万元、社会保障缴费50.21万元、伙食补助费5.67万元、其他工资福利支出5.23万元、离休费9.63万元、退休费29.08万元、医疗费5.45万元、奖励金35.88万元、住房公积金24.06万元、其他对个人和家庭补助支出0.90万元;公用经费39.63万元,主要包括:办公费5.64万元、邮电费0.85万元、差旅费2.55万元、维修(护)费0.17万元、租赁费0.12万元、会议费1.90万元、培训费0.11万元、公务接待费1.66万元、劳务费1.75万元、工会经费2.25万元、其他交通费用13.95万元、其他商品和服务支出5.67万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委政法委员会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。中共六安市委政法委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,中共六安市委政法委员会机关运行经费支出39.63万元,比2016年减少18.68万元,下降32%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度六安市委政法委员会政府采购支出总额22.0465万元,其中:政府采购货物22.0465万元支出,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,六安市委政法委员会共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市委政法委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金238万元,占项目预算总额的91.26%。评价结果显示,各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“铁路护路联防经费”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金42.8万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,铁路护路专项经费能够按照《全省铁路护路联防经费管理办法》规范管理与使用,铁路护路工作开展情况好,达到了预期效果。 

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,政法委根据财政部门预算绩效评价工作要求,严格执行政府采购、资产配置,项目执行规范,并适时开展项目审计,绩效评价情况好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共六安市委政法委员会2017年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

               单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

5

1.66

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

5

1.66

公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车运行维护费

0

0

公务用车购置

0

0

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共六安市委政法委员2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1.66万元,完成预算的33.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共六安市委政法委员2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.66万元,占33.2%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0万元,持平的原因是严格按照公务接待标准执行。2017年六安市委政法委员因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2.公务接待费支出1.66万元, 与2016年度决算相比,减少0万元,持平的原因是严格按照公务接待标准执行。2017年六安市委政法委员会国内公务接待共20批次(其中外事接待0批次),334人次(其中外事接待0人次)。主要用于委机关接待上级、外市单位业务指导和工作调研、招商等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0万元,下降0%,持平的原因是公务用车改革后,中共六安市委政法委不再保留车辆。2017年,中共六安市委政法委财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

联系方式:中共六安市委政法委

政务公开电子邮箱(或联系电话):laszfw@163.com。