中共六安市委政法委员会2018年度部门决算
浏览次数:391  作者: 系统管理员    发布时间:2019-08-28

中共六安市委政法委员会

 

2018年度部门决算

 

 

 

20198

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 中共六安市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委政法委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

中共六安市委政法委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 中共六安市委政法委员会概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作,协调处理全市突发性事件和群体性事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法,落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,中共六安市委政法委员会2018年度部门决算包括:委本级决算,与预算比较,无增减变动。

纳入中共六安市委政法委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共六安市委政法委员会本级

 

第二部分 中共六安市委政法委员会2018年 度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:中共六安市委政法委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

670.53

一、一般公共服务支出

552.90

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

25.50

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

5.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

24.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

675.53

本年支出合计

616.86

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

98.88

年末结转和结余

157.54

其中:项目支出结转和结余

96.58

其中:项目支出结转和结余

157.54

总计

774.41

总计

774.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

           公开02表
部门:中共六安市委政法委员会     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业 经营 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称      
栏次 合计 675.53 670.53 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
201 一般公共服务支出 601.07 601.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 407.03 407.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 149.37 149.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 243.06 243.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 14.6 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 194.04 194.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 194.04 194.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 36.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
20406 司法 36.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2040699   其他司法支出 36.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
208 社会保障和就业支出 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:中共六安市委政法委员会

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

616.86

405.09

211.77

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

552.90

366.63

186.26

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

396.42

220.15

176.26

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

149.37

149.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

243.06

68.48

174.58

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

3.99

2.30

1.69

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

156.48

146.48

10.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

156.48

146.48

10.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

20406

司法

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.04

24.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.04

24.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.04

24.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:中共六安市委政法委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

670.53

一、一般公共服务支出

549.82

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

20.50

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

24.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

670.53

本年支出合计

608.79

年初财政拨款结转和结余

78.44

年末财政拨款结转和结余

140.18

一般公共预算财政拨款

78.44

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

748.97 

合计

748.97 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表              
部门:中共六安市委政法委员会            金额单位:万元  
科目编码  科目名称  年初结转和结余   本年收入   本年支出   年末结转和结余   
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 
项目支出结转 项目支出结余
  合计 78.44 0.00 78.44 670.53 402.79 267.73 608.79 402.79 205.99 140.18 0 140.18 0
201 一般公共服务支出 78.44 0.00 78.44 601.07 364.33 236.73 549.82 364.33 185.49 129.69 0.00 129.69 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 78.44 0.00 78.44 407.03 217.85 189.18 393.34 217.85 175.49 92.13 0.00 92.13 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 149.37 149.37 0.00 149.37 149.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 243.06 68.48 174.58 243.06 68.48 174.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 78.44 0.00 78.44 14.60 0.00 14.60 0.91 0.00 0.91 92.13 0.00 92.13 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 194.04 146.48 47.56 156.48 146.48 10.00 37.56 0.00 37.56 0.00
2013601   行政运行 0.00 0.00 0.00 194.04 146.48 47.56 156.48 146.48 10.00 37.56 0.00 37.56 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 20.50 0.00 20.50 10.50 0.00 10.50 0.00
20406 司法 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 20.50 0.00 20.50 10.50 0.00 10.50 0.00
2040699   其他司法支出 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 20.50 0.00 20.50 10.50 0.00 10.50 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 24.04 24.04 0.00 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 24.04 24.04 0.00 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 24.04 24.04 0.00 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 14.42 14.42 0.00 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 14.42 14.42 0.00 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 14.42 14.42 0.00 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

部门:中共六安市委政法委员会

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

297.56

302

商品和服务支出

29.95

310

资本性支出

0.15

30101

基本工资

62.00

30201

办公费

2.09

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

63.32

30202

印刷费

0.52

31002

办公设备购置

0.15

30103

奖金

98.86

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

4.20

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

20.69

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.61

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.75

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.32

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

90.26

30211

差旅费

0.73

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

30.34

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

3.39

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

75.14

30215

会议费

0.54

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

9.66

30216

培训费

0.41

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

61.71

30217

公务招待费

1.66

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.21

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

1.52

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.89

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0

00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.25

30239

其他交通费用

14.79

31303

补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.50

39906

赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

0.00

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

0.00

人员经费合计

372.7

公用经费合计

30.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中共六安市委政法委员会

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共六安市委政法委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分中共六安市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计774.41万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计774.41万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少242.9万元,降低23.88%,主要原因1、厉行节约;2、社会服务管理信息化平台项目建设完工。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合675.53万元,其中:财政拨款收入670.53万元,占99.26%;事业收入0.00万元,占比0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入5万元,占0.74%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计616.86万元,其中:基本支出405.09万元,占65.67%;项目支出211.77万元,占34.33%;经营支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计748.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计748.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少257.24万元,降低25.57%,主要原因:一、厉行节约;二、社会服务管理信息化平台项目建设完工。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入670.53万元,占本年收入的99.26%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加131.38万元,增长24.37%。主要原因一是增人增资;二是主要是项目支出调整增加投入金额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出608.79万元,占本年支出的98.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少295.98万元,降低32.71%。主要原因是根据实际工作需要,财政项目支出工作经费有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出608.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出549.82万元,占90.31%;公共安全支出(类)20.5万元,占3.37%;社会保障和就业(类)支出24.04万元,占3.95%住房保障(类)支出14.42万元,占2.37%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.97万元,支出决算为608.79万元,完成年初预算的111.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资;二是主要是项目支出调整增加投入金额。其中:基本支出402.79万元,占66.16%;项目支出205.99万元,占33.84%。具体情况如下:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为149.37万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年度零星增资,人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励及上年度结余等。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为262.16万元,支出决算为243.06万元,完成年初预算92.71%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度厉行节约。

 

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为58.1万元,支出决算为0.91万元,决算数小于预算数的主要原因是国家转移支付用于见义勇为专项及铁路护路联防经费,该项资金未全额使用。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为185.25万元,支出决算为156.48万元,完成年初预算的84.47%,决算数小于预算数的主要原因是部分工作经费,如会议费,公务用车补贴及运行费均节约支出。

5. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.5万元,决算数大于预算数的主要原因是运行经费增加,上年度及本年度政府政策性奖励等。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24.04万元,支出决算为24.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.42万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出402.79万元,其中人员经费372.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费30.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委政法委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,中共六安市委政法委员会机关运行经费支出30.10万元,比2017年减少9.53万元,降低24.05%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,中共六安市委政法委员会政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.47万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,中共六安市委政法委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。


(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金304.1万元,占项目预算总额的94.95%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对中共六安市委政法委员会“社会治安综合治理经费、执法监督和国家司法救助资金专项”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金304.1万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,基本达到年度预算绩效目标,项目经费支出合理,项目运行正常。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,基本达到年度预算绩效目标,组织协调全市社会治安综合治理工作,指导全市维护社会稳定的工作,协调处理全市突发性事件和群体事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作,监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件,组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究。在对遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,给予辅助性救济,帮助当事人解决生活面临的急迫困难。促进全市执法监督工作和涉法涉诉信访工作开展等方面部门目标基本实现,社会满意度较好,项目基本按进度支出,保证工作的顺利进行。

2部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

中共六安市委政法委员会在2018年度部门决算中公开社会治安综合治理一个项目绩效自评结果。

评价结果显示,项目在项目立项,资金落实、业务管理制度执行资金使用财务监督实际完成,质量达标,社会效益,公众影响等方面达到了预期绩效目标。

中共六安市委政法委员会社会治安综合治理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会治安综合治理经费项目绩效自评得分为98分。该项目全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,研究社会治安综合治理的方针、政策和需要采取的重大措施,协助有关部门对各地、各部门党政领导干部落实社会治安领导责任制的情况进行检查、考核和奖惩,提出行使“一票否决权”的建议。协调市社会综合治理成员单位及有关部门齐抓共管,做好维护社会治安工作,承办和指导见义勇为基金会工作,组织推动社会治安综合治理宣传工作和理论研究工作。发现的主要问题:项目的预算执行不够及时。下一步改进措施:根据实际工作加快相关工作结果的确认速度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。

 

项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

社会治安综合治理经费

主管部门

中共六安市委政法委员会

实施单位

中共六安市委政法委员会

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

58

58

10

1

10

其中:本年财政拨款

58

58

10

1

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:人民群众安全感提高

目标2:社会和谐稳定社会和谐稳定

目标3:全年工作全面完成

根据市委、市政府和上级社会治安综合治理委员会的部署,研究社会治安综合治理研究社会治安综合治理的方针、政策和需要采取的重大措施,协助有关部门对各地、各部门党政领导干部落实社会治安领导责任制的情况进行检查、考核和奖惩,提出行使“一票否决权”的建议。协调市社会综合治理成员单位及有关部门齐抓共管,做好维护社会治安工作,承办和指导见义勇为基金会工作,组织推动社会治安综合治理宣传工作和理论研究工作。

存在的问题:项目预算执行不够及时,

整改的措施与建议:根据实际工作加快相关工作结果的确认速度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50
)

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

资金使用情况

10

资金使用规范

资金使用规范

10

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

8

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

降低社会治理成本

 

10

10

10

10

 

为经济社会发展提供保障

10

48

48

10

 





(30
)

经济效益指标

维护社会治安工作

10

促进经济发展

达成预期指标

10

 

社会效益指标

市场秩序群众满意度

10

营造良好氛围

达成预期指标

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

守法市场主体满意

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

 

98

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

中共六安市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

项 目

预 算 数

决 算 数

合 计

5

1.66

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

5

1.66

公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车运行维护费

0

0

公务用车购置

0

0

 

2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共六安市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1.66万元,完成预算的33.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位三公经费、遵循厉行节约原则。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共六安市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.66万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%;原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境)。与2018年度预算相比,减少0万元,下降0%,主要原因是严格审批出国(境)计划,严控出国人次和批次。故2018年度中共六安市委政法委员会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2.公务接待费支出1.66万元, 2017年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是严格按照公务接待标准执行。与2018年度预算相比,减少3.34万元,下降66.8%,主要原因是严格做好接待审批,严控接待批次和人次。2018年中共六安市委政法委员会国内公务接待共19批次(其中外事接待0批次),338人次(其中外事接待0人次)。主要是用于日常公务接待,经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,减少0万元,下降0%,主要原因是公务用车改革后,中共六安市委政法委不再保留车辆。与2018年度预算相比,减少0万元,下降0%:其中公务用车购置费与预算相比减少0万元,下降0%,主要原因是20172018年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比减少0万元,下降0%,主要原因公务用车改革后,中共六安市委政法委不再保留车辆。2018年,中共六安市委政法委财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 


 

 

 

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